新的财务网上报销系统现已部署完毕，系统新增电子发票归集、验真查重等功能，将大大提升电子发票报销效率，帮助教师更加有效管理电子票据。目前系统为试运行阶段，在使用过程中碰到任何疑惑或功能问题，请及时与财务处联系，我们将及时调试完善。
具体操作流程：登录宁波财经学院财务管理系统，点击原财务网站上的“网上报账系统”会到达新的报销界面（后续部分功能会调整，界面仅供参考）
1 我的票夹
该模块用于上传要报销的电子发票并进行验真操作
目前有两种方式识别电子发票，原文件上传或微信扫二维码识别。点击右上角的橙色或绿色的按钮可按提示进行操作，最快捷的方式为上传PDF版本的电子发票原件，建议大家首选此操作。
目前直接下载的PDF电子发票原件均可识别并验真（不支持打印出来的电子发票或复印件二次扫描成PDF版），但存在部分特殊情况不可验真，请直接到“日常报销”模块进行报销，例如：出租车纸质发票、定额纸质发票等发票。
每张发票仅可上传并查验一次，不可重复上传，已由其他老师上传过的发票，也无法再次上传（系统会提示：已有其他老师上传）。有过涂改痕迹或损坏的电子发票不能通过验真。
2 发票快速报销
本模块仅能报销已上传并通过验真的电子发票单据，如报销单据中包含纸质发票或其他无法核验的票据请分开报销或到“日常报销”中填报。
勾选已验真待报销的发票即可进行快速报销。
点确定即可根据发票的信息自动进行填报并计算金额，最大金额为发票金额之和。如有调整，可填写实际报销金额，并在打印出的电子发票上标注“实报金额××元”字样并签名。
系统会根据发票的信息识别报销事项，但有些情况识别不准确或与报销事项关联性差的事项，需要老师点击“调整”按钮进行说明用途。调整好后按提示选择支付方式并提交即可。
填报成功后，本次填报的电子发票将不再显示在我的票夹中。如果提交的报销单存在错误需退回修改的，需老师将原填报的单据删除，相关电子发票将重新显示在电子票夹中，然后按步骤重新填报。
修改或删除已填报的报销单据，操作与原系统一致，在“项目管理”模块下。
3 日常报销和差旅报销
日常报销和差旅报销的填报方式同以前的系统一样，此处不再一一描述，仅在最后一步的“确认提交”之前关联到对应电子票据即可，点击下图中红色框标示的“税票录入”按钮按提示进行关联操作。如发票已上传验真存在电子票夹中，选中即可，否则需要将电子发票一张一张上传验真通过后再点击提交。
如本单报销中无电子发票，则可跳过上述的税票录入环节，同以前的填报方式一致，直接确认提交即可。
4 新版报销单及投递要求
新系统生成的报销单，将显示电子发票相关信息和核验情况，如下图所示。报销业务中包含电子发票，但未显示电票核验信息的业务，财务处将统一退单，烦请各位老师配合。
